CS-Teamdimensionierung

Wie viele CSMs jedes Segment braucht und was heute fehlt.

Segmente

Dimensionierungsparameter, ein Segment pro Spalte
Parameter	Enterprise	Mid-Market	Tech-Touch
ARR-Schwelle	ARR-Schwelle Enterprise, in Euro	ARR-Schwelle Mid-Market, in Euro	ARR-Schwelle Tech-Touch: der Rest des Portfolios, nicht änderbar
Konten	Konten Enterprise	Konten Mid-Market	Konten Tech-Touch
Ø ARR	Durchschnittlicher ARR pro Konto, Enterprise, in Euro	Durchschnittlicher ARR pro Konto, Mid-Market, in Euro	Durchschnittlicher ARR pro Konto, Tech-Touch, in Euro
Ziellast	Ziellast Enterprise, Konten pro CSM	Ziellast Mid-Market, Konten pro CSM	Ziellast Tech-Touch, Konten pro CSM
Besetzt	Besetzte CSM-Stellen Enterprise	Besetzte CSM-Stellen Mid-Market	Besetzte CSM-Stellen Tech-Touch

Schwelle und ARR in Euro, Ziellast in Konten pro CSM, Besetzung in VZÄ. Tech-Touch übernimmt den Rest des Portfolios. Dezimalstellen mit Komma, z. B. 1,5.

Kosten und Schwelle

Jährliche Vollkosten eines CSM (€)

Von Mid-Market nach Tech-Touch verschobene Konten: 0

Verschobene Konten behalten ihren ursprünglichen ARR. Die Eingaben bleiben im Browser.

Konten ohne Abdeckung

Jahresbudget, Fehlbestände je Segment

Einordnung

Je Segment

Last, Kapazität und Dimensionierungslücke je Segment
Segment	Konten	Umsatzanteil	CSM nötig	Besetzt	VZÄ-Lücke	Ohne Abdeckung

Jahresumsatz ohne Abdeckung

Anteil am Portfolio

Was diese Berechnung nicht aussagt

1. Alles hängt an der eingegebenen Ziellast, die nie mit der tatsächlich getragenen Last abgeglichen wird.

2. Bei gleichem Umsatz kann der Betreuungsaufwand zweier Konten um den Faktor fünf auseinanderliegen.

3. Die Einarbeitung wird mit null angesetzt: Ein neu eingestellter CSM braucht Monate, bis er seine volle Last trägt.

4. Nur die CSM-Personalkosten fließen ins Budget. Führung, Tooling und Support tragen den Großteil der Kosten eines Tech-Touch-Segments.